一、概況

（一）部門職責

1.貫徹執行民政工作的法律、法規、規章，研究起草有關民政行政管理的規范性文件，并組織實施；制定全區民政事業的發展規劃、工作計劃和政策，并組織實施；指導鄉鎮（街道）民政工作。

2.協助市里擬定市區養老服務發展規劃；指導全區養老服務體系建設，制定養老政策和標準；參與推動養老服務業發展；指導和管理養老機構建設，指導居家養老服務工作。

3.擬訂全區社會福利事業發展規劃、政策和標準;指導孤兒、困境兒童、殘疾人等特殊困難群體的權益保障工作;負責收養登記工作。

4.牽頭擬訂全區社會救助規劃、政策和標準，健全城鄉社會救助體系;指導和監督全區實施特困人員供養、城鄉居民最低生活保障、臨時救助工作；開展全區社會救助家庭經濟狀況核對工作；承擔全區革命老區建設相關工作。

5.負責行政區劃管理；負責行政區域界線的勘定及日常管理工作，調處行政區域邊界爭議;會同市規劃部門組織編制、公布行政區劃信息。

6.參與指導殘疾人權益保障和集中就業工作。

 7.負責全區社會團體、基金會和民辦非企業單位的登記、監督管理工作。

8.負責指導城鄉基層政權和基層群眾自治組織建設工作;指導社區服務管理和村務公開民主管理工作，推進城鄉社區建設，組織開展城市基層治理相關工作。

9.會同有關部門擬訂全區社會工作發展規劃、工作計劃和政策，推進全區社會工作專業人才隊伍建設和志愿者隊伍建設；擬訂全區慈善事業發展規劃、政策，主管慈善工作。

10.負責殯葬管理和婚姻登記管理工作。

11.負責民政事業規劃財務和統計工作，指導、監督民政事業費的使用管理。

12.完成區委、區政府交辦的其他任務。

13.職能轉變。區民政局應堅持以人民為中心的發展思想，深化“最多跑一次”改革，增強民生保障能力，為困難群眾、孤老孤殘孤兒等特殊群體提供基本社會服務；完善社會治理方式，積極培育社會組織、社會工作者等多元參與主體，推動搭建基層社會治理和社區公共服務平臺，健全為民服務體系，加快推進民政事業城鄉一體化進程。

14.與區衛生健康局的有關職責分工。區民政局負責統籌推進、督促指導、監督管理養老服務工作，協助市里擬定養老服務體系建設規劃，制定養老政策和標準并組織實施，承擔老年人福利和困難老年人救助工作。區衛生健康局負責擬訂應對人口老齡化、醫養結合政策措施，綜合協調、督促指導、組織推進老齡事業發展，承擔老年疾病防治、老年人醫療照護、老年人心理健康與關懷服務等老年健康工作。

（二）機構設置

從預算單位構成看，麗水市蓮都區民政局（匯總）部門決算包括：局本級決算（包括財務合并到局本級的局屬區民政行政執法大隊、局屬區民政綜合救助服務中心、局屬區社區工作指導中心、局屬區民政局婚姻登記服務中心、局屬養老服務指導中心）、局屬事業單位決算。

納入麗水市蓮都區民政局（匯總）2020年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：

1.蓮都區兒童福利院

二、2021年度部門決算公開表

詳見附表。

三、2021年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計18,106.58萬元，支出總計18,106.58萬元,與2020年度相比，各減少663.25萬元，下降3.53%。主要原因是：2021年度沒有物價補貼發放。

（二）收入決算情況說明

本年收入合計13,666.18萬元；包括財政撥款收入13,581.84萬元（其中，一般公共預算13,009.79萬元，政府性基金預算572.05萬元,國有資本經營預算0萬元），占收入合計99.38%；上級補助收入0萬元，占收入合計0%；事業收入0萬元，占收入合計0%；經營收入0萬元，占收入合計0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計0%；其他收入84.33萬元，占收入合計0.62%。

（三）支出決算情況說明

本年支出合計16,992.65萬元，其中基本支出1,815.8萬元，占10.69%；項目支出15,176.85萬元，占89.31%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入總計16,691.25萬元，支出總計16,691.25萬元，與2020年相比，各增加177.8萬元，增長1.06%。主要原因是正常工資調標及困難群眾生活補貼的調標；財政撥款支出年初預算數16437.58萬元，完成年初預算的101.54%，主要原因是正常工資調標。

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出13,985.44萬元，占本年支出合計的82.3%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出增加603.13萬元，增長4.51%。主要原因是：正常工資調標及困難群眾生活補貼的調標。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出13,985.44萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出7.65萬元，占0.05%；國防（類）支出0萬元,占0%；公共安全（類）支出0萬元,占0%；教育（類）支出0萬元,占0%；科學技術（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業（類）支出12,601.95萬元,占90.11%；衛生健康（類）支出102.13萬元,占0.73%；節能環保（類）支出0萬元,占0%；城鄉社區（類）支出1,092.57萬元,占7.81%；農林水（類）支出44.01萬元,占0.31%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探工業信息等（類）支出0萬元,占0%；商業服務業等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；援助其他地區（類）支出0萬元,占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元,占0%；住房保障（類）支出137.13萬元,占0.98%；糧油物資儲備（類）支出0萬元,占0%；災害防治及應急管理（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務還本（類）支出0萬元,占0%；債務付息（類）支出0萬元,占0%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為15355.75萬元，支出決算為13,985.44萬元,完成年初預算的91.08%，主要原因是2021年度困難群眾的物價補貼無需發放，而年初預算根據2020年支出情況做了一千多萬的預算。

其中：

一般公共服務支出（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為7.65萬元。完成年初預算的100%，決算數大于預算數的主要原因社工人才（高層次人才）政府崗位津貼年初預算預留在財政。

社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）行政運行（項）。年初預算為386.53萬元，支出決算為355.28萬元，完成年初預算的91.92%，決算數小于預算數的主要原因人員調出。主要用于民政局本級機關（含局屬參公單位民政行政執法大隊）人員支出、日常運轉等支出。

社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）社會組織管理（項）。年初預算為11.38萬元，支出決算為12.38萬元，完成年初預算的108.79%，決算數大于預算數的主要原因2021年中財政追加的社會工作站建設和運營經費5萬元納入該功能科目。主要用于社會組織管理、支持社會組織發展等方面的支出。

社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）基層政權和社區建設（項）。年初預算為161.38萬元，支出決算為102.86萬元，完成年初預算的63.74%，決算數小于預算數的主要原因村級便民服務中心專項管理經費年初預算選擇該功能科目，實際支出時按省里要求調整成對村民委員會和村黨支部的補助。主要用于農村社區建設和陽光票決系統升級等支出。

社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）。年初預算為589.04萬元，支出決算為687.06，完成年初預算的116.64%，決算數大于預算數的主要原因局屬事業單位人員工資的正常調標、蓮都民政信息化建設項目及低保等工作經費等項目使用了歷年結余資金。主要用于區婚登處、區民政綜合救助辦人員支出、日常運轉、民政管理社會救助養老等工作經費、民政事務類培訓、慈善基地建設和運行、婚姻登記專項業務經費、物業管理費用等支出。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算為74.98萬元，支出決算為78.26萬元，完成年初預算的104.37%，決算數大于預算數的主要原因養老保險繳費基數調標。主要用于機關事業單位基本養老保險繳費支出。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。年初預算為37.49萬元，支出決算為39.13萬元，完成年初預算的104.37%，決算數大于預算數的主要原因職業年金繳費基數調標。主要用于機關事業單位職業年金繳費支出。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）其他行政事業單位養老支出（項）。年初預算為141.52萬元，支出決算為142.90萬元，完成年初預算的100.98%，決算數大于預算數的主要原因離休人員工資調標。主要用于民政局及局屬單位離退休人員支出、活動費、基本醫療保險費等支出。

社會保障和就業支出（類）社會福利（款）兒童福利（項）。年初預算為753.53萬元，支出決算為1008.11萬元，完成年初預算的133.78%，決算數大于預算數的主要原因市民政補助蓮都區兒童福利院改造項目資金未納入年初預算。主要用于蓮都區兒童福利院改造項目及區兒童福利院人員支出、日常運轉、孤殘兒童、困境兒童的生活救助、福利院編外人員經費等支出。

社會保障和就業支出（類）社會福利（款）老年福利（項）。年初預算為679.92萬元，支出決算為675.57萬元，完成年初預算的99.36%，決算數小于預算數的主要原因是主要用于局屬單位養老服務指導中心人員支出、日常運轉、民辦養老機構床位補助、養老服務補貼、助餐配送餐服務等支出。

社會保障和就業支出（類）社會福利（款）殯葬（項）。年初預算為116.78萬元，支出決算為106.39萬元，完成年初預算的91.10%，決算數小于預算數的主要原因蓮都區殯葬服務系統的尾款于2022年支付。主要用于局屬單位民政行政執法大隊人員支出、日常支出及項目支出等。

社會保障和就業支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）。年初預算為12萬元，支出決算為6萬元，完成年初預算的50%，決算數小于預算數的主要原因2021年開始慈善基建運行經費委托給第三方機構，先支付50%，另外50%于2022年支付。主要用于其他社會福利支出。

社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）。 年初預算為0萬元，支出決算為13.28萬元，完成年初預算的100%，決算數大于預算數的主要原因是年中區殘聯撥付的用于無障礙設施建設的資金，未納入年初預算。主要用于其他殘疾人事業方面的支出。

社會保障和就業支出（類）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（項）。年初預算為660萬元，支出決算為644.68萬元，完成年初預算的97.68%，決算數小于預算數的主要原因補助人數減少。主要用于城市最低生活保障金、煤氣補貼和兩節補助等。

社會保障和就業支出（類）最低生活保障（款）農村最低生活保障金支出（項）。年初預算為6600萬元，支出決算為6755.13萬元，完成年初預算的102.35%，決算數大于預算數的主要原因低保生活補助有所提標。主要用于農村最低生活保障金、煤氣補貼和兩節補助等。

社會保障和就業支出（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項）。年初預算為2100萬元，支出決算為325.35萬元，完成年初預算的15.49%，決算數大于預算數的主要原因物價補貼未發放。主要用于城鄉困難居民臨時救助（“救急難”救助）和物價補貼等支出。

社會保障和就業支出（類）臨時救助（款）流浪乞討人員救助支出（項）。年初預算為5.00萬元，支出決算為0.17萬元，完成年初預算的3.40%，決算數小于預算數的主要原因社會穩定，救助人數不多。主要用于流浪乞討人員、外來人員和外地遣送人員的救助等支出。

社會保障和就業支出（類）特困人員救助供養（款）農村特困人員救助供養支出（項）。年初預算為881.2萬元，支出決算為858.46萬元，完成年初預算的97.42%，決算數小于預算數的主要原因補助人數減少。主要用于三無五保對象供養經費、春節慰問等。

社會保障和就業支出（類）其他生活救助（款）其他農村生活救助（項）。年初預算為201.04萬元，支出決算為697萬元，完成年初預算的346.08%，決算數大于預算數的主要原因2021年度有550萬農村最低生活保障金的功能科目選擇了該項。主要用于老交通員、老游擊隊員生活救助、醫療補肋、精簡退職老弱殘職工、遺屬生活救助和領導慰問困難群眾等。

社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。年初預算為103.99萬元，支出決算為91.01萬元，完成年初預算的87.52%，決算數小于預算數的主要原因補助人數減少。主要用于支寧人員補貼、特困人員和低保對象慰問、市區領導慰問經費等。

衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。年初預算為37.40萬元，支出決算為41.31萬元，完成年初預算的110.45%，決算數大于預算數的主要原因行政單位醫療繳費基數調標。主要用于行政單位按照國家規定標準為職工繳納的基本醫療保險支出。

衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。年初預算為60.98萬元，支出決算為60.82萬元，完成年初預算的99.74%，決算數小于預算數的主要原因是主要用于事業單位按照國家規定標準為職工繳納的基本醫療保險支出。

城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）住宅建設與房地產市場監管（項）。年初預算為0萬元，支出決算為7.33萬元，完成年初預算的100%，決算數大于預算數的主要原因該支出未納入年初預算。主要用于蓮都區全額財政供養單位干部職工住房補貼。

城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）。年初預算為38.98萬元，支出決算為98.56萬元，完成年初預算的252.85%，決算數大于預算數的主要原因社區用房房租年初預算為納入該功能科目。主要用于區社區辦人員支出、日常運轉及社區用房房租等支出。

城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）。年初預算為1236.08萬元，支出決算為986.68萬元，完成年初預算的79.82%，決算數小于預算數的主要原因城市社區建設工作經費項目年初預算包含南明山街道各個社區建設經費，實際支出時區財政不同意，建議由市民政局支付。主要用于城市社區建設支出。

農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）。年初預算為0萬元，支出決算為44.01萬元，完成年初預算的100%，決算數大于預算數的主要原因村級便民服務中心專項管理經費年初預算時功能科目選擇基層政權和社區建設，實際支出時按省里要求用該功能科目。主要用于村級便民服務中心運轉支出。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為133.60萬元，支出決算為137.13萬元，完成年初預算的102.64%，決算數大于預算數的主要原因基數調標。主要用于局機關和局屬事業單位按照國家規定標準為職工繳納的住房公積金支出。

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預算財政撥款基本支出1,815.8萬元，其中：

人員經費1,672.3萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

公用經費143.5萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

（七）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明

1.政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。

2021年度政府性基金預算財政撥款支出2,705.81萬元，占本年支出合計的15.92%。與2020年相比，政府性基金預算財政撥款支出增加993.78萬元，增長52.70%。主要原因是：蓮都區桑垵公墓三期項目支出較前一年增多。

2.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

2021年度政府性基金預算財政撥款支出2,705.81萬元，主要用于以下方面：科學技術（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業（類）支出0萬元,占0%；節能環保（類）支出0萬元,占0%；城鄉社區（類）支出1,750.55萬元,占64.7%；農林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出955.27萬元,占35.3%；債務付息（類）支出0萬元,占0%；抗疫特別國債安排（類）支出0萬元,占0%。

3.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

2021年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為1081.83萬元，支出決算為2,705.81萬元,完成年初預算的250.11%，主要原因是蓮都區桑垵安置公墓三期項目為市代建項目，資金由市財政補助，未納入年初預算數。其中：

城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為1750.55萬元，完成年初預算的100%，決算數大于預算數的主要原因蓮都區桑垵安置公墓三期項目為市代建項目，資金由市財政補助，未納入年初預算數。

其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）。年初預算為805萬元，支出決算為955.27萬元，完成年初數的118.67%，決算數大于預算數的主要原因第二批上級轉移資金未納入年初預算。主要用于養老服務現代化建設和民政社會事務及福利專項資金支出。

（八）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況說明 1.國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況。

本部門2021年度無國有資本經營預算財政撥款收支安排，故無相關數據。

2.國有資本經營預算財政撥款支出決算結構情況。

本部門2021年度無國有資本經營預算財政撥款收支安排，故無相關數據。

3.國有資本經營預算財政撥款支出決算具體情況。

本部門2021年度無國有資本經營預算財政撥款收支安排，故無相關數據。

（九）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2021年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為10.5萬元，支出決算為2.93萬元，完成預算的27.90%,2021年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是公務用車運行維護費支出減少及本著過緊日子的理念，接待費也相應減少。

2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2021年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費用支出決算為0萬元，占0%，與2020年度相比，增加0萬元，增長0%，主要原因是無因公出國（境）費用；公務用車購置及運行維護費支出決算為1.81萬元，占61.85%，與2020年度相比，減少1.34萬元，下降42.54%，主要原因是疫情影響，公務用車使用減少；公務接待費支出決算為1.12萬元，占38.15%，與2020年度相比，減少0.31萬元，下降21.68%，主要原因是本著過緊日子的理念，接待費也相應減少。

具體情況如下：

（1）因公出國（境）費預算數為0萬元，支出決算為0萬元。完成預算的0%。主要用于機關及下屬預算單位人員的培訓等公務出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。決算數等于預算數的主要原因是全年無因公出國（境）費用支出。全年使用一般公共預算財政撥款支出涉及因公出國(境)團組0個；累計0人次。開支內容包括：無。

（2）公務用車購置及運行維護費預算數為6萬元，支出決算為1.81萬元，完成預算的30.17%。決算數小于預算數的主要原因是公務用車運行維護費支出減少。

公務用車購置預算數為0萬元，支出決算為0萬元（含購置稅等附加費用），完成預算的0%。決算數等于預算數的主要原因是無公務用車購置。主要用于經批準購置的0輛公務用車；

公務用車運行維護費預算數為6萬元，支出1.81萬元，完成預算的30.17%。決算數小于預算數的主要原因是公務用車運行維護費支出減少。主要用于兒童福利院和民政行政執法大隊所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；2021年度，本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。

（3）公務接待費預算數為4.5萬元，支出決算為1.12萬元，完成預算的24.89%。國內公務接待13批次，累計95人次。主要用于接待上級部門及兄弟縣市部門來我部門開展業務指導及調研學習等公務活動等支出。決算數小于預算數的主要原因是新冠病毒疫情影響，接待工作相應減少。其中：

外事接待支出0萬元，主要用于外事接待0批次，累計0人次。

其他國內公務接待支出1.12萬元，主要用于接待上級部門及兄弟縣市部門來我部門開展業務指導及調研學習等，接待13批次，累計95人次。

（十）機關運行經費支出說明

2021年度機關運行經費年初預算數為116.10萬元，支出決算為116.08萬元，完成年初預算的99.98%，決算數和預算數基本持平；比2020年度增加2.23萬元，增長1.96%，基本持平。

（十一）政府采購支出說明

2021年度政府采購支出總額727.99萬元，其中：政府采購貨物支出427.63萬元、政府采購工程支出109.82萬元、政府采購服務支出190.54萬元。授予中小企業合同金額635.12萬元，占政府采購支出總額的87.24%。其中，授予小微企業合同金額629.8萬元，占授予中小企業合同金額的99.16%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的100%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的47.30%。

（十二）國有資產占有情況說明

截至2021年12月31日，蓮都區民政局本級及所屬各單位共有車輛2輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛,其他用車主要是兒童福利院用車和民政行政執法大隊用車各1輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。 

（十三）預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，蓮都區民政局組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目41個，二級項目9個，共涉及資金11827.83萬元，占一般公共預算項目支出總額的77.03%。組織對2021年度兒童福利院改造項目、蓮都區桑垵安置公墓三期項目等5個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金2705.81萬元，占政府性基金預算項目支出總額的100%

未組織開展部門評價，未委托第三方機構開展績效評價，未組織對本部門開展整體支出績效評價試點。

未組織對本部門下屬單位開展整體支出績效評價試點，對局屬單位整體支出未委托第三方機構開展績效評價。

2.部門決算中項目績效自評結果

蓮都區民政局在2021年度部門決算中反映特困人員供養經費、孤殘兒童救助項目績效自評結果。

特困人員供養經費項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分98分，自評結論為“優秀”。項目全年預算數為881.2萬元，執行數為858.46萬元，完成預算的97.42%。項目績效目標完成情況：一是困難群眾工作收到了顯著的社會效益；二是特困人員的基本生活得到有效解決，生活條件得到改善；三是困難群眾的滿意度有了提高。發現的問題及原因：認定不精準、供養不規范、服務不到位。下一步改進措施：一是增強宣傳力度，提高群眾對政策的知曉率；二嚴格規范審批程序；三根據省里要求明確救助供養的內容及標準、規范和完善救助供養形式。

項目單位自評基本情況表

項目名稱：特困人員供養經費

困境、孤殘兒童救助項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分90分，自評結論為“優秀”。項目全年預算數為333.2萬元，執行數為348.37萬元，完成預算的104.55%。項目績效目標完成情況：一是加強了孤殘、困境兒童的生活保障；二是提高了孤困兒童的幸福指數。發現的問題及原因：一是困境兒童普遍缺乏安全保護意識和防護防范能力；二是缺乏親情關愛、正確引導和有效監護。下一步改進措施：一是加強對困境兒童的保護，向農村留守兒童和困境兒童開展知識宣講、提供關愛保護；二是健全和完善困境兒童關愛服務體系，摸清底數，全面掌握困境兒童家庭、受教育、健康等狀況。

項目單位自評基本情況表

項目名稱：困境、孤殘兒童救助

3. 財政評價項目績效評價結果。

    無。

4. 4.部門評價項目績效評價結果。

    無。

說明：部門評價項目是指本部門自行開展的評價對象為本部門政策、項目、整體支出或下屬單位整體支出的績效評價；財政評價項目是指以由財政部門開展的評價對象為本部門政策、項目或整體支出的績效評價項目。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

5.附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

6.其他收入：指預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

7.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

8.年初結轉和結余：指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

9.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

10.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員經費支出和日常公用經費支出。

11.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

12.上繳上級支出：填列事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

13.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

14.附屬單位補助支出：填列事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

15.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

16.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

17.社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）行政運行（項）：指區民政局機關用于保障機構正常運行的支出。

18.社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）民間組織管理（項）：指反映民間組織管理方面的支出。

19.社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）行政區劃和地名管理（項）：指反映行政區劃界限勘定、維護，以及行政區劃和地名管理支出。

20.社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）基層政權和社區建設（項）：反映開展村民自治、村務公開等基層政權和社區建設工作的支出。

21.社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）：反映民政部門接待來訪、法制建設、政策宣傳方面的支出，以及開展優撫安置、救災減災、社會救助、社會福利、婚姻登記、社會事務、信息化建設等專項業務的支出。

22.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

23.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）：反映事業單位開支的離退休經費。

24.社會保障和就業支出（類）社會福利（款）兒童福利（項）：反映對兒童提供福利服務方面的支出。

25.社會保障和就業支出（類）社會福利（款）老年福利（項）：反映對老年人提供福利服務方面的支出。

26.社會保障和就業支出（類）社會福利（款）殯葬（項）：反映財政對民政及其他部門舉辦的火葬場等殯儀事業單位的補助支出等。

    27.社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）：反映除上述項目以外其他用于殘疾人事業方面的支出。

28.社會保障和就業支出（類）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（項）：反映城市最低生活保障對象的最低生活保障金支出。

29.社會保障和就業支出（類）最低生活保障（款）農村最低生活保障金支出（項）：反映城市最低生活保障對象的最低生活保障金支出。

30.社會保障和就業支出（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項）：反映用于城鄉生活困難居民的臨時救助支出。

31.社會保障和就業支出（類）臨時救助（款）流浪乞討人員救助支出（項）：反映用于生活無著的流浪乞討人員的救助支出和救助管理機構的運轉支出。

32.社會保障和就業支出（類）特困人員供養（款）農村特困人員供養支出（項）：反映農村特困人員救助供養支出。

33.社會保障和就業支出（類）其他生活救助（款）其他農村生活救助（項）：反映除最低生活保障、臨時救助、特困人員供養、自然災害生活救助外，用于農村生活困難居民生活救助的其他支出。

    34.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

35.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

36.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。

37.城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）：反映用于城鄉社區管理事務方面的支出。

38.城鄉社區支出（類）其他城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）：反映用于其他城鄉社區方面的支出。

39.城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（項）：反映土地出讓收入用于其他方面的支出。不包括市縣級政府當年按規定用土地出讓收入向中央和省級政府繳納的新增建設用地土地有償使用費的支出。

40.農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）：反映各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出，以及支持建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉獎補資金。

41.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

42.其他支出（類）其他政府性基金支出（款）其他政府性基金支出（項）：反映其他政府性基金支出。

43.其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）：反映用于社會福利和社會救助的彩票公益金支出。

決算公開表（民政局本級）(1).xls決算公開文檔（民政局本級）.DOC兒童福利院2021年度決算公開表.xls兒童福利院2021年決算公開文檔（兒童福利院）.DOC2021年度決算決算公開表（區民政局匯總）(1).xls